1.资产建账

（1）申请人提交资产建账申请；

（2）部门资产管理员审核；

（3）部门负责人审核；

（4）国有资产管理处初审；

（5）国有资产管理处复审；

（6）资产库管确认；

（7）教职工打印资产入账单；

（8）财务系统入账；

（9）资产系统入账；

（10）业务办结。

2.设备申领

（1）申请人提交设备申领申请；

（2）部门资产管理员审核；

（3）部门负责人审核；

（4）国有资产管理处初审；

（5）国有资产管理处复审，并挑选资产；

（6）库管分配资产；

（7）申请人确认资产；

（8）业务办结，领用人正式变更。

3.变动业务

3.1.增减值业务

（1）申请人提交价值变动申请；

（2）部门资产管理员审核；

（3）部门负责人审核；

（4）国有资产管理处初审；

（5）国有资产管理处复审；

（6）业务办结，价格变动完成。

3.2.调拨业务

（1）部门内调拨：

① 申请人提交资产调拨申请；

② 部门资产管理员审核；

③ 部门负责人审核；

④ 国有资产管理处审核；

⑤ 新资产领用人确认资产；

⑥ 业务办结。

（2）部门间调拨：

① 申请人提交资产调拨申请；

② 调出部门资产管理员审核；

③ 调出部门负责人审核；

④ 调入部门资产管理员审核，并确定新资产新领用人及存放地；

⑤ 调入部门负责人审核；

⑥ 国有资产管理处初审；

⑦ 国有资产管理处审批；

⑧ 新资产领用人确认资产；

⑨ 业务办结。

4.维修业务

（1）申请人提交维修申请；

（2）部门资产管理员审核；

（3）部门负责人审核；

（4）指定维修商；

（5）维修商报价；

（6）国有资产管理处审批；

（7）维修商确认维修；

（8）国有资产管理处确认维修结果；

（9）领用人确认维修结果；

（10）业务办结。

5.处置管理

5.1.报废业务

（1）部门资产管理员提交资产报废申请；

（2）部门负责人审核；

（3）资产进入待报废公示（公示期为7天），若公示期内有调剂，则调用调剂业务审批流，直至业务办结；

（4）国有资产管理处初审；

（5）国有资产管理处复审；

（6）资产回收确认；

（7）确认报废（状态）；

（8）国有资产管理处按业务进行汇总；

（9）主管提交上会申请，上校办公会（线下）；

（10）资产处置业务推招采；

（11）提交资产下账。

5.2.校际转出业务

（1）主管提交校际资产转出申请；

（2）国有资产管理处初审；

（3）国有资产管理处复审；

（4）国有资产管理处审批；

（5）库管确认；

（6）确认转出（状态）；

（7）国有资产管理处按业务进行汇总；

（8）主管提交上会申请，上校办公会（线下）；

（9）提交资产下账；

（10）业务办结。

6.资产调剂

6.1.资产加入调剂平台

（1）申请人提交资产加入调剂平台申请；

（2）部门资产管理员审核；

（3）部门负责人审批；

（4）资产加入调剂平台。

6.2.调剂业务

（1）部门内调剂：

① 申请人提交调剂申请；

② 部门资产管理员审核；

③ 部门负责人审核；

④ 业务办结。

（2）部门间调剂：

① 申请人提交调剂申请；

② 调出部门资产管理员审核；

③ 调出部门负责人审核；

④ 调入部门资产管理员审核；

⑤ 调入部门负责人审核；

⑥ 国有资产管理处初审；

⑦ 国有资产管理处复审；

⑧ 业务办结。

7.资产盘点

（1）主管发布资产盘点任务；

（2）资产领用人自查/部门资产管理员核查；

（3）部门负责人审核；

（4）国有资产管理处初审；

（5）国有资产管理处复审；

（6）国有资产管理处审批；

（7）业务办结。